| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JACOB PEDRO STEIN |
| Número do empenho: | 1352 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - Material para Utilização em Gráfica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APOSTILAS ENCADERNADAS EM ASPIRAL. PARA O PPP DAS ESCOLAS MUNICIAIS, CFE OC. NR 519/2020,ANEXA. | 0,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APOSTILAS ENCADERNADAS EM ASPIRAL. PARA O PPP DAS ESCOLAS MUNICIAIS, CFE OC. NR 519/2020,ANEXA. | 65,00 | ||
| 10/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APOSTILAS ENCADERNADAS EM ASPIRAL. PARA O PPP DAS ESCOLAS MUNICIAIS, CFE OC. NR 519/2020,ANEXA. | 65,00 | ||
| 13/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1352/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
