Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1353
Data de lançamento:
03/03/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO. FILTRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL IUJ 3813 DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 517/2020,ANEXA.
0,00
173,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO. FILTRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL IUJ 3813 DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 517/2020,ANEXA.
173,90
10/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO. FILTRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL IUJ 3813 DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 517/2020,ANEXA.
173,90
13/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1353/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
173,90
TOTAL
173,90
173,90
173,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
