| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 1360 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 RELE. UM PRESSOSTATO. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 510/2020,ANEXA. | 0,00 | 268,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 RELE. UM PRESSOSTATO. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 510/2020,ANEXA. | 268,90 | ||
| 10/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 RELE. UM PRESSOSTATO. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 510/2020,ANEXA. | 268,90 | ||
| 13/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1360/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 268,90 | ||
| TOTAL | 268,90 | 268,90 | 268,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
