Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1361
Data de lançamento:
03/03/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS IZL 0D65 DA SAUDE, CFE OC. NR 531/2020,ANEXA.
0,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS IZL 0D65 DA SAUDE, CFE OC. NR 531/2020,ANEXA.
65,00
10/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS IZL 0D65 DA SAUDE, CFE OC. NR 531/2020,ANEXA.
65,00
13/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1361/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.