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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1365	Data de lançamento:	03/03/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACAS IYC 0098 DA SAUDE, CFE OC. NR 530/2020,ANEXA.	0,00	277,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACAS IYC 0098 DA SAUDE, CFE OC. NR 530/2020,ANEXA.	277,00
10/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACAS IYC 0098 DA SAUDE, CFE OC. NR 530/2020,ANEXA.		277,00
13/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1365/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			277,00
TOTAL		277,00	277,00	277,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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