| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
| Número do empenho: | 1370 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO VERSA IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO , CFE OC. NR 523/2020,ANEXA. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO VERSA IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO , CFE OC. NR 523/2020,ANEXA. | 100,00 | ||
| 10/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO VERSA IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO , CFE OC. NR 523/2020,ANEXA. | 100,00 | ||
| 10/03/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1370/2020, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME | 3,00 | ||
| 13/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1370/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 97,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 10/03/2020 | 3,00 | Lançada | |
| TOTAL | 3,00 |
