| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI ME |
| Número do empenho: | 1375 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SPM, CFE OC. NR 540/2020,ANEXA. | 0,00 | 762,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SPM, CFE OC. NR 540/2020,ANEXA. | 762,35 | ||
| 10/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SPM, CFE OC. NR 540/2020,ANEXA. | 762,35 | ||
| 13/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1375/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 762,35 | ||
| TOTAL | 762,35 | 762,35 | 762,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
