Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1379 |
Data de lançamento: |
03/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Progr Melhoria Acesso e da Qualidade-PAB PMAQ(RV 4500) |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TABLET DE 08 GB. PARA USO DOS AGENTES DE SAUDE, CFE OC. NR 541/2020,ANEXA. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TABLET DE 08 GB. PARA USO DOS AGENTES DE SAUDE, CFE OC. NR 541/2020,ANEXA. |
650,00 |
|
|
| TOTAL |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
650,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
