Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1381
Data de lançamento:
04/03/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 TIRAS PARATESTE DE GLICOSE. 02 CREMES. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE RI NR 4942/2020,ANEXA.
0,00
364,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 TIRAS PARATESTE DE GLICOSE. 02 CREMES. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE RI NR 4942/2020,ANEXA.
364,58
04/03/2020
POR SER DATA INDEVIDA
-364,58
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
