Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1384
Data de lançamento:
04/03/2020
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2018-2019-2020
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VAISTAGAUCHENSES MES DE FEVEREIRO DE 2020, CFE RI NR 4928/4929/4931/4930/2020,ANEXAS.
0,00
2.658,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VAISTAGAUCHENSES MES DE FEVEREIRO DE 2020, CFE RI NR 4928/4929/4931/4930/2020,ANEXAS.
2.658,32
04/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VAISTAGAUCHENSES MES DE FEVEREIRO DE 2020, CFE RI NR 4928/4929/4931/4930/2020,ANEXAS.
2.658,32
10/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1384/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852294
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TOTAL
2.658,32
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.