Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1386
Data de lançamento:
04/03/2020
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo (RV 4500)
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2018-2019-2020
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VAISTAGAUCHENSES MES DE FEVEREIRO DE 2020, CFE RI NR 4930/2020,ANEXAS.
0,00
2.055,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VAISTAGAUCHENSES MES DE FEVEREIRO DE 2020, CFE RI NR 4930/2020,ANEXAS.
2.055,39
04/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VAISTAGAUCHENSES MES DE FEVEREIRO DE 2020, CFE RI NR 4930/2020,ANEXAS.
2.055,39
20/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1386/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.055,39
TOTAL
2.055,39
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2.055,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
