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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1390	Data de lançamento:	05/03/2020
Tipo de empenho:	Diárias do Poder Executivo
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2018-2019-2020
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF. A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 03 E 04/03/2020 LEVAR PACIENTES, CFE DIARIAS EM ANEXO.	0,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF. A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 03 E 04/03/2020 LEVAR PACIENTES, CFE DIARIAS EM ANEXO.	270,00
05/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF. A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 03 E 04/03/2020 LEVAR PACIENTES, CFE DIARIAS EM ANEXO.		270,00
10/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1390/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852295			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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