Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições
Natureza da despesa:
PAGAMENTO TELEFONES LM NR 1723/2009- 29/12/2009
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL INTERIOR MUNICIPIO EM NOME DE PEDRO SONDA MESES DE DEZEMBRO DE 2019- JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CFE RI NR 4136/2020,ANEXA.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL INTERIOR MUNICIPIO EM NOME DE PEDRO SONDA MESES DE DEZEMBRO DE 2019- JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CFE RI NR 4136/2020,ANEXA.
300,00
05/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL INTERIOR MUNICIPIO EM NOME DE PEDRO SONDA MESES DE DEZEMBRO DE 2019- JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CFE RI NR 4136/2020,ANEXA.
300,00
10/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1391/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.