Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1393 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 TONNER. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 545/2020,ANEXA. |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 TONNER. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 545/2020,ANEXA. |
260,00 |
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| 10/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 TONNER. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 545/2020,ANEXA. |
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260,00 |
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| 13/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1393/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868067 |
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
