| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS APAE T PO |
| Número do empenho: | 1399 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Associção de Pais e Amigos dos Excepcionais de T.P | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades da Educação Especial-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A APAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020- ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CFE LM NR 2617/2019 E RI NR 5190/5191/2020,ANEXA. | 0,00 | 13.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A APAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020- ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CFE LM NR 2617/2019 E RI NR 5190/5191/2020,ANEXA. | 13.000,00 | ||
| 05/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A APAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020- ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CFE LM NR 2617/2019 E RI NR 5190/5191/2020,ANEXA. | 13.000,00 | ||
| 11/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1399/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.000,00 | ||
| TOTAL | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
