PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 90/20 14 LONAS LISO RADAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 548/2020. PREGÃO 01/2020.
2.640,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 90/20 14 LONAS LISO RADAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 548/2020. PREGÃO 01/2020.
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17/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 90/20 14 LONAS LISO RADAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 548/2020. PREGÃO 01/2020.
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17/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1401/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868077
2.640,00
TOTAL
2.640,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.