| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 1402 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 01/2020- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-Salário Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900/20 14 LONAS RADIL BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 548/2020. PREGÃO 01/2020. | 5.280,00 | 5.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900/20 14 LONAS RADIL BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 548/2020. PREGÃO 01/2020. | 5.280,00 | ||
| 17/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900/20 14 LONAS RADIL BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 548/2020. PREGÃO 01/2020. | 5.280,00 | ||
| 17/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1402/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850487 | 5.280,00 | ||
| TOTAL | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
