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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1402	Data de lançamento:	05/03/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 01/2020- PNEUS
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900/20 14 LONAS RADIL BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 548/2020. PREGÃO 01/2020.	5.280,00	5.280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900/20 14 LONAS RADIL BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 548/2020. PREGÃO 01/2020.	5.280,00
17/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900/20 14 LONAS RADIL BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 548/2020. PREGÃO 01/2020.		5.280,00
17/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1402/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850487			5.280,00
TOTAL		5.280,00	5.280,00	5.280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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