Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1403 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO PRESENCIAL 01/2020- PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/65R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 548/2020. PREGÃO 01/2020. |
928,00 |
928,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/65R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 548/2020. PREGÃO 01/2020. |
928,00 |
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| 16/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/65R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 548/2020. PREGÃO 01/2020.
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928,00 |
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| 17/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1403/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852298 |
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928,00 |
| TOTAL |
928,00 |
928,00 |
928,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
