PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/8022.5 16 LONAS RADIAL LISO E 08 PNEUS 175/70R14 .PARA USO NOS VEICULO DA SMAMA, CFE. OC. NR 550/2020. PREGÃO 01/2020.
5.132,00
5.132,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/8022.5 16 LONAS RADIAL LISO E 08 PNEUS 175/70R14 .PARA USO NOS VEICULO DA SMAMA, CFE. OC. NR 550/2020. PREGÃO 01/2020.
5.132,00
14/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/8022.5 16 LONAS RADIAL LISO E 08 PNEUS 175/70R14 .PARA USO NOS VEICULO DA SMAMA, CFE. OC. NR 550/2020. PREGÃO 01/2020.
1.048,00
15/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1404/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.048,00
TOTAL
5.132,00
1.048,00
1.048,00
SALDO A PAGAR
4.084,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.