Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1405 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO PRESENCIAL 01/2020- PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 04 PNEUS 175/70R14 .PARA USO NOS VEICULO DA SMOVSU CFE. OC. NR 550/2020. PREGÃO 01/2020. |
1.048,00 |
1.048,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 04 PNEUS 175/70R14 .PARA USO NOS VEICULO DA SMOVSU CFE. OC. NR 550/2020. PREGÃO 01/2020. |
1.048,00 |
|
|
| TOTAL |
1.048,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.048,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
