| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOM |
| Número do empenho: | 1405 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 01/2020- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 04 PNEUS 175/70R14 .PARA USO NOS VEICULO DA SMOVSU CFE. OC. NR 550/2020. PREGÃO 01/2020. | 1.048,00 | 1.048,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 04 PNEUS 175/70R14 .PARA USO NOS VEICULO DA SMOVSU CFE. OC. NR 550/2020. PREGÃO 01/2020. | 1.048,00 | ||
| TOTAL | 1.048,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.048,00 | |||
