| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOM |
| Número do empenho: | 1406 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 01/2020- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-Salário Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/7517.5 12 LONAS RADIAL LISO .PARA USO NOS VEICULO DA SMEC, CFE. OC. NR 550/2020. PREGÃO 01/2020. | 3.780,00 | 3.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/7517.5 12 LONAS RADIAL LISO .PARA USO NOS VEICULO DA SMEC, CFE. OC. NR 550/2020. PREGÃO 01/2020. | 3.780,00 | ||
| 14/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/7517.5 12 LONAS RADIAL LISO .PARA USO NOS VEICULO DA SMEC, CFE. OC. NR 550/2020. PREGÃO 01/2020. | 3.780,00 | ||
| 16/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1406/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850483 | 3.780,00 | ||
| TOTAL | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
