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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOM

Dados do Empenho

Número do empenho:	1406	Data de lançamento:	05/03/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 01/2020- PNEUS
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/7517.5 12 LONAS RADIAL LISO .PARA USO NOS VEICULO DA SMEC, CFE. OC. NR 550/2020. PREGÃO 01/2020.	3.780,00	3.780,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/7517.5 12 LONAS RADIAL LISO .PARA USO NOS VEICULO DA SMEC, CFE. OC. NR 550/2020. PREGÃO 01/2020.	3.780,00
14/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/7517.5 12 LONAS RADIAL LISO .PARA USO NOS VEICULO DA SMEC, CFE. OC. NR 550/2020. PREGÃO 01/2020.		3.780,00
16/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1406/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850483			3.780,00
TOTAL		3.780,00	3.780,00	3.780,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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