PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13-08 PNEUS 195/65R15-04 PNEUS 205/75R16-04 PNEUS 225/75R15 .PARA USO NOS VEICULO DA SAUDE, CFE. OC. NR 550/2020. PREGÃO 01/2020.
7.200,00
7.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13-08 PNEUS 195/65R15-04 PNEUS 205/75R16-04 PNEUS 225/75R15 .PARA USO NOS VEICULO DA SAUDE, CFE. OC. NR 550/2020. PREGÃO 01/2020.
7.200,00
14/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13-08 PNEUS 195/65R15-04 PNEUS 205/75R16-04 PNEUS 225/75R15 .PARA USO NOS VEICULO DA SAUDE, CFE. OC. NR 550/2020. PREGÃO 01/2020.
5.400,00
20/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1407/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852344
5.400,00
TOTAL
7.200,00
5.400,00
5.400,00
SALDO A PAGAR
1.800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.