| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
| Número do empenho: | 1409 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 01/2020- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 100/2016LONAS RADIL BORRACHUDO- 10 CAMARAS 100/20- 06 CAMARAS 1400/24 .PARA USO NOS VEICULO DA SMOVSU, CFE. OC. NR 547/2020. PREGÃO 01/2020. | 14.716,00 | 14.716,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 100/2016LONAS RADIL BORRACHUDO- 10 CAMARAS 100/20- 06 CAMARAS 1400/24 .PARA USO NOS VEICULO DA SMOVSU, CFE. OC. NR 547/2020. PREGÃO 01/2020. | 14.716,00 | ||
| 09/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 100/2016LONAS RADIL BORRACHUDO- 10 CAMARAS 100/20- 06 CAMARAS 1400/24 .PARA USO NOS VEICULO DA SMOVSU, CFE. OC. NR 547/2020. PREGÃO 01/2020. | 14.716,00 | ||
| 13/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1409/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 14.716,00 | ||
| TOTAL | 14.716,00 | 14.716,00 | 14.716,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
