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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1409	Data de lançamento:	05/03/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 01/2020- PNEUS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 100/2016LONAS RADIL BORRACHUDO- 10 CAMARAS 100/20- 06 CAMARAS 1400/24 .PARA USO NOS VEICULO DA SMOVSU, CFE. OC. NR 547/2020. PREGÃO 01/2020.	14.716,00	14.716,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 100/2016LONAS RADIL BORRACHUDO- 10 CAMARAS 100/20- 06 CAMARAS 1400/24 .PARA USO NOS VEICULO DA SMOVSU, CFE. OC. NR 547/2020. PREGÃO 01/2020.	14.716,00
09/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 100/2016LONAS RADIL BORRACHUDO- 10 CAMARAS 100/20- 06 CAMARAS 1400/24 .PARA USO NOS VEICULO DA SMOVSU, CFE. OC. NR 547/2020. PREGÃO 01/2020.		14.716,00
13/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1409/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.716,00
TOTAL		14.716,00	14.716,00	14.716,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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