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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1410	Data de lançamento:	05/03/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 01/2020- PNEUS
Fonte de Recurso:	Fundeb

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000/20 16 LONAS RADIAL BORRACHUDO- 08 CAMARAS 1000/20-04 CAMARAS 900/20 .PARA USO NOS VEICULO DA SMEC, CFE. OC. NR 547/2020. PREGÃO 01/2020.	7.464,00	7.464,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000/20 16 LONAS RADIAL BORRACHUDO- 08 CAMARAS 1000/20-04 CAMARAS 900/20 .PARA USO NOS VEICULO DA SMEC, CFE. OC. NR 547/2020. PREGÃO 01/2020.	7.464,00
TOTAL		7.464,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				7.464,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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