| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
| Número do empenho: | 1411 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 01/2020- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/55R16 .PARA USO NOS VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE. OC. NR 547/2020. PREGÃO 01/2020. | 1.380,00 | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/55R16 .PARA USO NOS VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE. OC. NR 547/2020. PREGÃO 01/2020. | 1.380,00 | ||
| 09/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/55R16 .PARA USO NOS VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE. OC. NR 547/2020. PREGÃO 01/2020. | 1.380,00 | ||
| 13/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1411/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
