PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000/20 16 LONAS RADIAL LISO .PARA USO NOS VEICULO DA SMAMA, CFE. OC. NR 546/2020. PREGÃO 01/2020.
2.800,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000/20 16 LONAS RADIAL LISO .PARA USO NOS VEICULO DA SMAMA, CFE. OC. NR 546/2020. PREGÃO 01/2020.
2.800,00
20/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000/20 16 LONAS RADIAL LISO .PARA USO NOS VEICULO DA SMAMA, CFE. OC. NR 546/2020. PREGÃO 01/2020.
2.800,00
06/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1412/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.800,00
TOTAL
2.800,00
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2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.