| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1414 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 01/2020- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000/20 16 LONAS RADIL LISO- 04 PNEUS 295/80R22.5 16 LONAS RADIA BORRACHUDO .PARA USO NOS VEICULO DA SMEC, CFE. OC. NR 546/2020. PREGÃO 01/2020. | 12.896,00 | 12.896,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000/20 16 LONAS RADIL LISO- 04 PNEUS 295/80R22.5 16 LONAS RADIA BORRACHUDO .PARA USO NOS VEICULO DA SMEC, CFE. OC. NR 546/2020. PREGÃO 01/2020. | 12.896,00 | ||
| 20/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000/20 16 LONAS RADIL LISO- 04 PNEUS 295/80R22.5 16 LONAS RADIA BORRACHUDO .PARA USO NOS VEICULO DA SMEC, CFE. OC. NR 546/2020. PREGÃO 01/2020. | 5.600,00 | ||
| 06/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1414/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.600,00 | ||
| TOTAL | 12.896,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.296,00 | |||
