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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1414	Data de lançamento:	05/03/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 01/2020- PNEUS
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000/20 16 LONAS RADIL LISO- 04 PNEUS 295/80R22.5 16 LONAS RADIA BORRACHUDO .PARA USO NOS VEICULO DA SMEC, CFE. OC. NR 546/2020. PREGÃO 01/2020.	12.896,00	12.896,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000/20 16 LONAS RADIL LISO- 04 PNEUS 295/80R22.5 16 LONAS RADIA BORRACHUDO .PARA USO NOS VEICULO DA SMEC, CFE. OC. NR 546/2020. PREGÃO 01/2020.	12.896,00
20/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000/20 16 LONAS RADIL LISO- 04 PNEUS 295/80R22.5 16 LONAS RADIA BORRACHUDO .PARA USO NOS VEICULO DA SMEC, CFE. OC. NR 546/2020. PREGÃO 01/2020.		5.600,00
06/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1414/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.600,00
TOTAL		12.896,00	5.600,00	5.600,00
SALDO A PAGAR				7.296,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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