| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: F VACHILESKI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1420 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 02/2020- RECAPAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-PNATE Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS 1000R20 BORRACHUDO FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 553/2020. PREGÃO PRESENCIAL 02/2020. | 2.360,00 | 2.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS 1000R20 BORRACHUDO FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 553/2020. PREGÃO PRESENCIAL 02/2020. | 2.360,00 | ||
| TOTAL | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.360,00 | |||
