Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1423 |
Data de lançamento: |
06/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS PLACA IQM 9459, OC NR 559/2020, ANEXA. |
0,00 |
265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS PLACA IQM 9459, OC NR 559/2020, ANEXA. |
265,00 |
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| 10/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS PLACA IQM 9459, OC NR 559/2020, ANEXA. |
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265,00 |
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| 13/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1423/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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265,00 |
| TOTAL |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
