Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1424 |
Data de lançamento: |
06/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR PARA VEICULO ONIBUS PLACA ISV 4035, CFE OC NR 560/2020, ANEXA. |
0,00 |
298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR PARA VEICULO ONIBUS PLACA ISV 4035, CFE OC NR 560/2020, ANEXA. |
298,00 |
|
|
| 10/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR PARA VEICULO ONIBUS PLACA ISV 4035, CFE OC NR 560/2020, ANEXA. |
|
298,00 |
|
| 13/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1424/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
298,00 |
| TOTAL |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
