Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1424 |
Data de lançamento: |
06/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR PARA VEICULO ONIBUS PLACA ISV 4035, CFE OC NR 560/2020, ANEXA. |
0,00 |
298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR PARA VEICULO ONIBUS PLACA ISV 4035, CFE OC NR 560/2020, ANEXA. |
298,00 |
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10/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR PARA VEICULO ONIBUS PLACA ISV 4035, CFE OC NR 560/2020, ANEXA. |
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298,00 |
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13/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1424/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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298,00 |
TOTAL |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.