| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1431 | Data de lançamento: | 06/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA IZC 0D65, CFE OC NR 567/2020, ANEXA. | 0,00 | 208,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA IZC 0D65, CFE OC NR 567/2020, ANEXA. | 208,38 | ||
| 06/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA IZC 0D65, CFE OC NR 567/2020, ANEXA. | 208,38 | ||
| 06/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1431/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 208,38 | ||
| TOTAL | 208,38 | 208,38 | 208,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
