Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO BARBOSA ANDARA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1432 |
Data de lançamento: |
06/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSERTO PARACHUQUE DO VEICULO GOL PLACA IUJ 3813, CFE OC NR 568/2020, ANEXA. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSERTO PARACHUQUE DO VEICULO GOL PLACA IUJ 3813, CFE OC NR 568/2020, ANEXA. |
250,00 |
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| 10/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSERTO PARACHUQUE DO VEICULO GOL PLACA IUJ 3813, CFE OC NR 568/2020, ANEXA. |
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250,00 |
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| 10/03/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1432/2020, 6261 - PAULO ROBERTO BARBOSA ANDARA |
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7,50 |
| 13/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868068 |
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242,50 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - Município VG |
10/03/2020 |
7,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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7,50 |
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