| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 1433 | Data de lançamento: | 06/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Progr Melhoria Acesso e da Qualidade-PAB PMAQ(RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO UBS, CFE OC NR 569/2020, ANEXA. | 0,00 | 716,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO UBS, CFE OC NR 569/2020, ANEXA. | 716,35 | ||
| 16/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO UBS, CFE OC NR 569/2020, ANEXA. | 716,35 | ||
| 17/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 716,35 | ||
| TOTAL | 716,35 | 716,35 | 716,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
