Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1433 |
Data de lançamento: |
06/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Progr Melhoria Acesso e da Qualidade-PAB PMAQ(RV 4500) |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO UBS, CFE OC NR 569/2020, ANEXA. |
0,00 |
716,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO UBS, CFE OC NR 569/2020, ANEXA. |
716,35 |
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16/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO UBS, CFE OC NR 569/2020, ANEXA. |
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716,35 |
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17/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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716,35 |
TOTAL |
716,35 |
716,35 |
716,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.