| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUL MAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1434 | Data de lançamento: | 06/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR XCMG, CFE OC NR 570/2020, ANEXA. | 0,00 | 1.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR XCMG, CFE OC NR 570/2020, ANEXA. | 1.990,00 | ||
| 17/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR XCMG, CFE OC NR 570/2020, ANEXA. | 1.990,00 | ||
| 18/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1434/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868079 | 1.990,00 | ||
| TOTAL | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
