| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: URODA KRAMER E KRAMER RETIFICADORA DE MOTORES LTDA |
| Número do empenho: | 1436 | Data de lançamento: | 06/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE MANTENÇÃO DA CARREGADEIRA KOMATSU W 200-5, CFE OC NR 571/2020, ANEXA. | 0,00 | 595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE MANTENÇÃO DA CARREGADEIRA KOMATSU W 200-5, CFE OC NR 571/2020, ANEXA. | 595,00 | ||
| 10/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE MANTENÇÃO DA CARREGADEIRA KOMATSU W 200-5, CFE OC NR 571/2020, ANEXA. | 595,00 | ||
| 10/03/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1436/2020, 5621 - URODA KRAMER E KRAMER RETIFICADORA DE MOTORES LTDA | 17,85 | ||
| 13/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1436/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 577,15 | ||
| TOTAL | 595,00 | 595,00 | 595,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 10/03/2020 | 17,85 | Lançada | |
| TOTAL | 17,85 |
