Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BRUNO AUGUSTO WEHRLE LUDWIG EIRELE - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1437 |
Data de lançamento: |
06/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA IQT 6C55, CFE OC NR 572/2020, ANEXA. |
0,00 |
381,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA IQT 6C55, CFE OC NR 572/2020, ANEXA. |
381,63 |
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10/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA IQT 6C55, CFE OC NR 572/2020, ANEXA. |
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381,63 |
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13/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1437/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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381,63 |
TOTAL |
381,63 |
381,63 |
381,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.