| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELIANE ADAMSKI VOGT |
| Número do empenho: | 1438 | Data de lançamento: | 06/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA ENSILADEIRA NOGUEIRA, CFE OC NR 573/2020, ANEXA. | 0,00 | 341,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA ENSILADEIRA NOGUEIRA, CFE OC NR 573/2020, ANEXA. | 341,09 | ||
| 10/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA ENSILADEIRA NOGUEIRA, CFE OC NR 573/2020, ANEXA. | 341,09 | ||
| 13/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868069 | 341,09 | ||
| TOTAL | 341,09 | 341,09 | 341,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
