| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL |
| Número do empenho: | 1441 | Data de lançamento: | 06/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IQN 4653, CFE OC NR 576/2020, ANEXA. | 0,00 | 910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IQN 4653, CFE OC NR 576/2020, ANEXA. | 910,00 | ||
| 10/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IQN 4653, CFE OC NR 576/2020, ANEXA. | 910,00 | ||
| 13/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1441/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 910,00 | ||
| TOTAL | 910,00 | 910,00 | 910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
