Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1441
Data de lançamento:
06/03/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IQN 4653, CFE OC NR 576/2020, ANEXA.
0,00
910,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IQN 4653, CFE OC NR 576/2020, ANEXA.
910,00
10/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IQN 4653, CFE OC NR 576/2020, ANEXA.
910,00
13/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1441/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
910,00
TOTAL
910,00
910,00
910,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.