| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 1445 | Data de lançamento: | 06/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA CONSUMO DOS GRUPOS DA OFICINA DO BPSB, CFE OC NR 579/2020, ANEXA. | 0,00 | 279,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA CONSUMO DOS GRUPOS DA OFICINA DO BPSB, CFE OC NR 579/2020, ANEXA. | 279,13 | ||
| 10/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA CONSUMO DOS GRUPOS DA OFICINA DO BPSB, CFE OC NR 579/2020, ANEXA. | 279,13 | ||
| 13/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1445/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 279,13 | ||
| TOTAL | 279,13 | 279,13 | 279,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
