Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1446 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
10,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
10,45 |
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| 10/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
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10,45 |
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| 11/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1446/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10,45 |
| TOTAL |
10,45 |
10,45 |
10,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
