| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 1446 | Data de lançamento: | 09/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 0,00 | 10,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 10,45 | ||
| 10/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 10,45 | ||
| 11/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1446/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,45 | ||
| TOTAL | 10,45 | 10,45 | 10,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
