| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IVAIR GONÇALVES VIEIRA |
| Número do empenho: | 1447 | Data de lançamento: | 09/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Secr Mun Saúde | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. DA SAUDE. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 4945/2020,ANEXA. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. DA SAUDE. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 4945/2020,ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 10/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. DA SAUDE. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 4945/2020,ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 12/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1447/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
