Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. |
10.000,00 |
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13/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.
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1.183,03 |
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13/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.
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1.993,78 |
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13/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1452/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.993,78 |
13/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1452/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.183,03 |
19/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.
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3.558,38 |
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19/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1452/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.558,38 |
01/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.
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1.998,81 |
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01/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.
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304,22 |
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01/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1452/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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304,22 |
01/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1452/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.998,81 |
02/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.
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961,78 |
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03/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1452/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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961,78 |
TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.