| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADIVAN GALLI |
| Número do empenho: | 1461 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Transporte de Trabalhadores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Empregabilidade | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte dos Trabalhadores | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTES DA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE FVEREIRO DE 2020, CFE RI R 6029/2020,ANEXA. 09 TRABALHADORES. | 0,00 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTES DA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE FVEREIRO DE 2020, CFE RI R 6029/2020,ANEXA. 09 TRABALHADORES. | 495,00 | ||
| 11/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTES DA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE FVEREIRO DE 2020, CFE RI R 6029/2020,ANEXA. 09 TRABALHADORES. | 495,00 | ||
| 16/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1461/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868071 | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
