| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JAIMIR ANDRE DOS SANTOS 08292136940 |
| Número do empenho: | 1466 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES, ABAS, TELHADOS, E ALICERCE DO PREDIO DO CRAS, CFE OC. NR 584/2020,ANEXA. | 0,00 | 2.519,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES, ABAS, TELHADOS, E ALICERCE DO PREDIO DO CRAS, CFE OC. NR 584/2020,ANEXA. | 2.519,30 | ||
| TOTAL | 2.519,30 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.519,30 | |||
