Nome do Credor: JAIMIR ANDRE DOS SANTOS 08292136940
Dados do Empenho
Número do empenho:
1466
Data de lançamento:
11/03/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES, ABAS, TELHADOS, E ALICERCE DO PREDIO DO CRAS, CFE OC. NR 584/2020,ANEXA.
0,00
2.519,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES, ABAS, TELHADOS, E ALICERCE DO PREDIO DO CRAS, CFE OC. NR 584/2020,ANEXA.
2.519,30
TOTAL
2.519,30
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SALDO A PAGAR
2.519,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.