Nome do Credor: PEDRO MANUEL CARRARD & CIA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1469
Data de lançamento:
12/03/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS E TESOURA GRANDE. PARA USO EM TRABALHOS DO SCFV E PAIF, CFE OC. NR 601/2020,ANEXA.
0,00
722,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS E TESOURA GRANDE. PARA USO EM TRABALHOS DO SCFV E PAIF, CFE OC. NR 601/2020,ANEXA.
722,31
17/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS E TESOURA GRANDE. PARA USO EM TRABALHOS DO SCFV E PAIF, CFE OC. NR 601/2020,ANEXA.
722,31
18/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1469/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
722,31
TOTAL
722,31
722,31
722,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.