Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1474 |
Data de lançamento: |
12/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES VIOLOES. PARA USO NA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO DA SMEC, CFE OC. NR 595/2020,ANEXA. |
0,00 |
555,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES VIOLOES. PARA USO NA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO DA SMEC, CFE OC. NR 595/2020,ANEXA. |
555,00 |
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19/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES VIOLOES. PARA USO NA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO DA SMEC, CFE OC. NR 595/2020,ANEXA. |
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555,00 |
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06/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1474/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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555,00 |
TOTAL |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.