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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1475	Data de lançamento:	12/03/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PASTA CATALOGO. 05 UN DE FOLHA ETIQUETA. PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E ICMS, CFE OC NR 594/2020,ANEXA.	0,00	19,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PASTA CATALOGO. 05 UN DE FOLHA ETIQUETA. PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E ICMS, CFE OC NR 594/2020,ANEXA.	19,75
17/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PASTA CATALOGO. 05 UN DE FOLHA ETIQUETA. PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E ICMS, CFE OC NR 594/2020,ANEXA.		19,75
17/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1475/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868075			19,75
TOTAL		19,75	19,75	19,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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