| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 1475 | Data de lançamento: | 12/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PASTA CATALOGO. 05 UN DE FOLHA ETIQUETA. PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E ICMS, CFE OC NR 594/2020,ANEXA. | 0,00 | 19,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PASTA CATALOGO. 05 UN DE FOLHA ETIQUETA. PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E ICMS, CFE OC NR 594/2020,ANEXA. | 19,75 | ||
| 17/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PASTA CATALOGO. 05 UN DE FOLHA ETIQUETA. PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E ICMS, CFE OC NR 594/2020,ANEXA. | 19,75 | ||
| 17/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1475/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868075 | 19,75 | ||
| TOTAL | 19,75 | 19,75 | 19,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
