| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO VARIEDADES ME |
| Número do empenho: | 1476 | Data de lançamento: | 12/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMNTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE EVA COM GLITER. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 593/2020,ANEXA. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMNTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE EVA COM GLITER. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 593/2020,ANEXA. | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 80,00 | |||
