Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ELIANE ADAMSKI VOGT |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1490 |
Data de lançamento: |
13/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA E CHASSI DO CAMINHÃO IQT 6C55 DA SMOVSU, CFE OC. NR 605/2020,ANEXA. |
0,00 |
557,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA E CHASSI DO CAMINHÃO IQT 6C55 DA SMOVSU, CFE OC. NR 605/2020,ANEXA. |
557,00 |
|
|
19/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA E CHASSI DO CAMINHÃO IQT 6C55 DA SMOVSU, CFE OC. NR 605/2020,ANEXA. |
|
557,00 |
|
19/03/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1490/2020, 6983 - ELIANE ADAMSKI VOGT |
|
|
16,71 |
20/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1490/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868082 |
|
|
540,29 |
TOTAL |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - Município VG |
19/03/2020 |
16,71 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
16,71 |
|
|