| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELIANE ADAMSKI VOGT |
| Número do empenho: | 1490 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA E CHASSI DO CAMINHÃO IQT 6C55 DA SMOVSU, CFE OC. NR 605/2020,ANEXA. | 0,00 | 557,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA E CHASSI DO CAMINHÃO IQT 6C55 DA SMOVSU, CFE OC. NR 605/2020,ANEXA. | 557,00 | ||
| 19/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA E CHASSI DO CAMINHÃO IQT 6C55 DA SMOVSU, CFE OC. NR 605/2020,ANEXA. | 557,00 | ||
| 19/03/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1490/2020, 6983 - ELIANE ADAMSKI VOGT | 16,71 | ||
| 20/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1490/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868082 | 540,29 | ||
| TOTAL | 557,00 | 557,00 | 557,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 19/03/2020 | 16,71 | Lançada | |
| TOTAL | 16,71 |
