MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2018-2019-2020
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O PREF. MUNICIPAL CELSO JOSE DAL CERO REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 11 E 12/03/2020, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
0,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O PREF. MUNICIPAL CELSO JOSE DAL CERO REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 11 E 12/03/2020, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
540,00
13/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O PREF. MUNICIPAL CELSO JOSE DAL CERO REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 11 E 12/03/2020, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
540,00
17/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1495/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868078
540,00
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
